為使公司質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)，鞏固提高，增強(qiáng)顧客對(duì)我們的信任度，一年來我們通過對(duì)實(shí)施的內(nèi)審、管理評(píng)審特別是通過外審工作進(jìn)行分析、調(diào)查，認(rèn)真總結(jié)在推行質(zhì)量管理體系實(shí)踐中質(zhì)量管理體系對(duì)持續(xù)改進(jìn)的要求，調(diào)查持續(xù)改進(jìn)還存在哪方面問題，針對(duì)內(nèi)審、管理評(píng)審，特別是外審中專家提出的寶貴意見，如何做好持續(xù)改進(jìn)。對(duì)體系文件進(jìn)行換版，使質(zhì)量管理體系的工作流程、過程方法、質(zhì)量保證能結(jié)合公司的生產(chǎn)實(shí)際，指導(dǎo)實(shí)踐，持續(xù)改進(jìn)。
                  

　　一、持續(xù)改進(jìn)的概念

　　持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)滿足要求能力的循環(huán)活動(dòng)，是一種螺旋上升的PDCA循環(huán)活動(dòng)，強(qiáng)調(diào)持續(xù)是指"PDCA"循環(huán)后又開始新的一輪"PDCA"，如此"循環(huán)不斷"，永無止境。換句話說，持續(xù)改進(jìn)是組織為達(dá)到其質(zhì)量方針和目標(biāo)，致力于不斷提高組織的有效性的過程;“持續(xù)”的涵義是指對(duì)過程的改進(jìn)要逐步前進(jìn)，持續(xù)改進(jìn)反映了顧客增長的需求和期望并確保質(zhì)量管理體系的動(dòng)態(tài)發(fā)展。

　　(一)持續(xù)改進(jìn)的范圍包括質(zhì)量、效率等方面，而質(zhì)量改進(jìn)含產(chǎn)品質(zhì)量、過程及質(zhì)量管理體系有效性和效率的提高，它不限于對(duì)已發(fā)現(xiàn)或潛在的"不合格"采取糾正和預(yù)防措施，對(duì)于"合格"的方面也存在著改進(jìn)的機(jī)遇，由于外界環(huán)境不斷變化，技術(shù)在發(fā)展，顧客的需求也不斷提高，滿足需求的能力也應(yīng)不斷地增強(qiáng)，據(jù)此需要開展系列持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。

　　(二)通過對(duì)過程的改進(jìn)實(shí)現(xiàn)改進(jìn)，包括提高質(zhì)量水平、減少浪費(fèi)和提高效率。每個(gè)過程都存在改進(jìn)的機(jī)會(huì)，據(jù)此，應(yīng)對(duì)所有過程進(jìn)行分析并不斷改進(jìn)。同時(shí)，按優(yōu)先次序排列過程，找出并做好主要過程。

　　(三)持續(xù)改進(jìn)是質(zhì)量管理體系的動(dòng)力，改進(jìn)質(zhì)量管理體系旨在達(dá)到新水平，即在質(zhì)量，服務(wù)和成本方面超越歷史水平，不斷創(chuàng)新記錄，達(dá)到新的控制水平，而不是在原有水平上周而復(fù)始。

　　(四)糾正和預(yù)防的要求：公司對(duì)顧客滿意情況、內(nèi)部審核過程和產(chǎn)品狀況的監(jiān)視和測量、不合格品控制、持續(xù)改進(jìn)等過程進(jìn)行策劃，做出規(guī)定并組織實(shí)施，同時(shí)通過相關(guān)數(shù)據(jù)的記錄、收集和分析及適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，提出并實(shí)施糾正和預(yù)防措施，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性、管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。為使本公司質(zhì)量管理體系不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)，企管部應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)已出現(xiàn)的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的重復(fù)發(fā)生。

　　公司通過內(nèi)審及執(zhí)行相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過對(duì)上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，更新質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

　　所有需改進(jìn)的項(xiàng)目，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后報(bào)總經(jīng)理，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價(jià)值。

　　二、今年針對(duì)質(zhì)量體系認(rèn)證持續(xù)改進(jìn)所做的工作

　　本公司按照GB/T1900l—2008標(biāo)準(zhǔn)，建立了質(zhì)量管理體系確定過程形成文件，并對(duì)體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)作出規(guī)定，持續(xù)改進(jìn)其有效性，增強(qiáng)顧客滿意度。

　　(一)根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告中提出的加強(qiáng)體系文件的充分性、完整性要求，結(jié)合公司體系運(yùn)行的實(shí)際情況，對(duì)體系文件使用中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了修改、換版，通過換版增強(qiáng)了體系文件的操作性，完善體系文件的充分性和完整性，實(shí)現(xiàn)了對(duì)體系文件的持續(xù)改進(jìn)。

　　(二)為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度，達(dá)到運(yùn)行管理體系所需的人力資源配置，建立符合體系要求的現(xiàn)代人力資源管理機(jī)制，為公司的全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的支持，結(jié)合公司實(shí)際，分別從人員招聘配置、培訓(xùn)發(fā)展、績效管理、人才評(píng)價(jià)體系建設(shè)等方面制定了人力資源規(guī)劃以便使人力資源的提供不斷滿足企業(yè)發(fā)展的需要，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

　　(三)為更好實(shí)現(xiàn)公司的年度質(zhì)量目標(biāo)，我們對(duì)公司年度質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，并得出部門的季度目標(biāo)，并對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的因素進(jìn)行整改以確保滿足顧客的要求，持續(xù)改進(jìn)過程的有效性。

　　通過今年第二季度對(duì)各部門各主要控制過程的監(jiān)視和測量，各部門基本能按體系要求進(jìn)行工作。通過內(nèi)部審核前三天對(duì)審核小組的專項(xiàng)檢查，對(duì)內(nèi)審員配置、審核計(jì)劃編制、各部門準(zhǔn)備方面進(jìn)行了監(jiān)視測量，通過分析能保證內(nèi)審過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果，事實(shí)也證明此次內(nèi)審取得了不錯(cuò)的效果。

　　存在的問題：根據(jù)監(jiān)視測量的結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)過程運(yùn)行情況未達(dá)到預(yù)期效果時(shí),由相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正或糾正措施并進(jìn)行驗(yàn)證,具體按《不合格品控制程序》和《糾正措施控制程序》進(jìn)行控制。

　　在過程監(jiān)視和測量及其后采取的措施中，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

　　(四)預(yù)防措施預(yù)防措施

　　為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，企管部在今年組織有關(guān)部門識(shí)別和制定預(yù)防措施，并制作了《2011預(yù)防措施記錄匯總》預(yù)防內(nèi)容主要涉及到銷售中潛在的影響顧客滿意度的因素、生產(chǎn)中可能產(chǎn)生不合格品因素、瀝青儲(chǔ)存中潛在的安全隱患進(jìn)行了有針對(duì)性的培訓(xùn)并制定相關(guān)的預(yù)防措施，通過跟蹤并記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果，對(duì)所采取預(yù)防措施評(píng)價(jià)是有效的。企管部下一步將對(duì)有效的預(yù)防措施，在相關(guān)文件中做出永久更改，持續(xù)改進(jìn)有效性。

　　三、調(diào)查發(fā)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)工作存在的問題

　　1.職責(zé)不清，工作流程不明確影響部門開展持續(xù)改進(jìn)工作，如在監(jiān)督審核中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)采購控制部與瀝青分公司在相關(guān)原料采購、計(jì)劃下達(dá)完成控制方面文件職責(zé)描述與實(shí)際工作不符。

　　2. 公司質(zhì)量目標(biāo)明確了公司工作要求和持續(xù)改進(jìn)方向，公司質(zhì)量方針提供了制定質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)，公司質(zhì)量方針中有“以科技求進(jìn)步”的內(nèi)容，但質(zhì)量目標(biāo)中設(shè)置與科技進(jìn)步相對(duì)應(yīng)的指標(biāo)。

　　另外各部門在目標(biāo)分解時(shí)主要根據(jù)各職能職責(zé)任務(wù)予以確立。但生產(chǎn)控制采購部的部門目標(biāo)中卻有“出庫產(chǎn)品一次性合格率指標(biāo)”明顯與現(xiàn)行體系文件中對(duì)部門職責(zé)描述不符合。

　　3.態(tài)度問題、部門管理松懈也是影響持續(xù)改進(jìn)的重要因素，如通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)仍有很多部門對(duì)各自部門的職責(zé)還有不夠清晰的地方，明顯對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)以及相關(guān)程序、作業(yè)文件理解不夠，更談不上運(yùn)用。

　　4.工作缺乏創(chuàng)新，一味循規(guī)蹈矩，缺少對(duì)現(xiàn)行作業(yè)指導(dǎo)文件的合理質(zhì)疑也是影響持續(xù)改進(jìn)的重要因素。

　　四、今后持續(xù)改進(jìn)的方面

　　(一)完善公司質(zhì)量目標(biāo)、各部門分目標(biāo)以明確工作要求和改進(jìn)方向

　　(二)完善質(zhì)量管理體系文件，特別對(duì)部門職責(zé)、工作流程按照公司實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)改進(jìn)。

　　(三)通過內(nèi)部審核、日常考核考評(píng)檢查和外部對(duì)顧客調(diào)研調(diào)查數(shù)據(jù)，分析研究改進(jìn)措施，尋求不斷改進(jìn)的機(jī)會(huì)并安排實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)。

　　(四)實(shí)施糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。

　　(五)根據(jù)管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)措施的效果，完善相關(guān)文件及流程實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。

　　五、公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的幾點(diǎn)建議

　　針對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)存在的問題，建議從以下四個(gè)方面加強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)工作，確保體系的有效運(yùn)行。

　　(一)端正貫徹質(zhì)量管理體系的態(tài)度，提高對(duì)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)，實(shí)施全員質(zhì)量管理。

　　從公司兩年體系運(yùn)行來看，廣大干職員工對(duì)體系的了解和掌握已具備了一定的理論和實(shí)踐基礎(chǔ)，對(duì)推行體系有了較好的認(rèn)識(shí)。但員工的素質(zhì)和認(rèn)識(shí)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能達(dá)到質(zhì)量管理的要求，還不能很好的將其運(yùn)用到工作中去。如對(duì)各部門的職責(zé)還有不夠清晰的地方，對(duì)質(zhì)量管理的認(rèn)識(shí)普遍不夠系統(tǒng)和全面等，為此對(duì)如何運(yùn)用其為企業(yè)管理服務(wù)還需做大量的工作。

　　(二)在今后的體系運(yùn)行中，需要不斷加強(qiáng)培訓(xùn)，提高全員對(duì)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的理解和認(rèn)識(shí)，重點(diǎn)進(jìn)行以下三個(gè)主要方面的培訓(xùn)，一組織相關(guān)人員進(jìn)行內(nèi)審員外培，彌補(bǔ)因人員調(diào)動(dòng)、離職等原因造成的專業(yè)人員缺乏，提高內(nèi)審水平。二組織全員培訓(xùn)，各部門每季度組織部門人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，重點(diǎn)對(duì)各部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)、部門職責(zé)、企業(yè)管理等方面培訓(xùn)，不斷深化認(rèn)識(shí)，提高管理效果。三對(duì)特殊崗位、生產(chǎn)崗位進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，堅(jiān)持全員參與，把質(zhì)量管理貫徹到每一個(gè)工作環(huán)節(jié)中去，并把公司經(jīng)營管理理念和要求充分融入質(zhì)量管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。

　　(三)把握ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的精髓，制定切實(shí)可行的體系文件，確保其“系統(tǒng)化、持續(xù)化、可操作性”。精心策劃、制定和改進(jìn)體系文件是實(shí)施質(zhì)量管理體系有效性的關(guān)鍵。各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際制定本部門具有可測量性的科學(xué)的質(zhì)量目標(biāo);要落實(shí)各部門管理職責(zé)，修訂崗位人員的職責(zé)權(quán)限，完善相關(guān)工作流程，使每位員工都能按其職責(zé)權(quán)限展開工作;要建立持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，隨時(shí)對(duì)不實(shí)用的文件進(jìn)行修正，以確保文件的可操作性。

　　(四)強(qiáng)化監(jiān)督考核機(jī)制，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。建立行之有效的質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，形成事事有人管，處處有考核的制度。對(duì)出現(xiàn)不符合在采取糾正和預(yù)防措施的同時(shí)，及時(shí)改進(jìn)、完善相關(guān)制度、流程避免不符合情況再次出現(xiàn);實(shí)施有效的內(nèi)部審核，采取不定期的內(nèi)審方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中存在的問題，及時(shí)采取糾正措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

　　(五)建立“PDCA”管理模式，推動(dòng)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。在全員質(zhì)量管理的前提下，倡導(dǎo)對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目、每一項(xiàng)工作推行“PDCA”(PLAN：策劃;DO：實(shí)施;CHECK：驗(yàn)證;ACTION：改進(jìn))的循壞管理模式，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)考核、經(jīng)營過程的監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、預(yù)防和糾正措施、管理評(píng)審等日常工作促進(jìn)質(zhì)量體系認(rèn)證的持續(xù)改進(jìn)。

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